SERVIÇOS TOMADOS

Boa tarde! 

A escola abaixo é tomadora de uma nota de vigilância 11.02 e veio com destaque de IR, PIS/COFINS(CSLL.

Pode me ajudar, referente o PIS/COFINS/CSLL eu faço os DARF separado de cada imposto ou gero um único DARF unificado.

Tem o DARF 5952 (unificado)  ou uso 5979, 5960 e 5987?
 
Um CONSELHO DE ESCOLA, porte DEMAIS  (Associação Privada)

cane:
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Desde já agradeço!

Prezada Rita, boa tarde.

Você vai gerar uma unica DARF com o código 5952.  Você vai enviar os dados da retenção da EFD REINF, e gerar o DARF na DCTF WEB.

Obs: Agora é possível gerar as guias com os códigos diferentes em uma unica guia, exemplo, o código 1708, pode ser gerado na mesma guia com o código 5952.

Boa tarde Rita!

Não sou do fiscal, mas temos situação parecida com uma empresa de conserto de eletrodoméstico que contrata uma empresa de vigilancia.

Deve ser informado isso na reinf, depois é gerado junto com a darf inss, REINF RET. São os eventos R-4000 (Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-Crédito Lista)

Os códigos na DARF:
5960-07 - Cofins
5979-07 - PIS
5987-07 - CSLL

Além dos códigos do inss e irrf que já vem.