Empresa do Simples com retenção de Impostos

Colegas,

Estou contabilizando uma empresa que é tributada pelo Simples Nacional. Em 11/2012 ela emitiu uma nota de serviço para uma prefeitura e veio a receber pela mesma em 03/2013. O valor recebido foi menor que o do serviço prestado, porque a prefeitura reteve INSS, ISS e IR. Contabilmente, registrarei as retenções no Ativo Circulante. O INSS já está sendo compensado sobre os valores que teriamos que recolher sobre a folha de pagamento, mas, e quanto ao ISS e IR? Se a empresa é tributada pelo Simples, como compensarei o ISS e o IR? A empresa não pode ficar eternamente com estes registros no Ativo.

Por favor, aguardo ajuda.

Boa tarde, Charlie!!!

Eu jogaria os valores de IR e ISS para despesa, pois não tem como reaver esses valores já que a empresa está no simples.

Abraços

Boa noite Charlie.

Ela é Anexo IV?

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