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FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

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Pis e cofins valores diferentes

GUTO MUNARIN

Guto Munarin

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 10 anos Terça-Feira | 21 maio 2013 | 14:35

Boa tarde, veio uma empresa de outro escritorio, onde os valores lançados na contabilidade de pis e cofins a recuperar não são os mesmos informados na dctf, ou seja, os saldos não "batem", o que pode ser feito para regularizar este saldo?grato

"Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo esforço."
Paulo Henrique de Castro Ferreira
Consultor Especial

Paulo Henrique de Castro Ferreira

Consultor Especial , Contador(a)
há 10 anos Terça-Feira | 21 maio 2013 | 20:35

Grande Guto tudo bom?!

Meu amigo isso vai dar um trabalho para você mas com certeza algum cliente ou não reteve o imposto (pagou a mais e na nota está a menos) ou o cliente pagou a menos (reteve mas na NF não).

Essa é sua primeira tarefa: achar os lançamentos para ver o valor dos impostos apurados.

Depois você retifica a DCTF.

Depois voce na contabilidade executará os lançamentos de estorno:

D - Resultados Exercicios Anteriores
C - PIS Retido na Fonte (ou a recuperar) - exemplo
Vr - valor a ser estornado

D - Cliente
C - Resultados Exercicios Anteriores

Ou vice e versa.

att



Atenciosamente.

Paulo Henrique de C. Ferreira
Contador CRC MG 106412/O - Perito Contábil CNPC 087 - Avaliador Imobiliário CNAI 23358
Avaliação de empresas e processos de transferência societária;
Especialista em 3º Setor e em fusões, cisões e incorporações;
https://www.psce.com.br
Atenção: não dou consultorias por telefone! Somente por e-mail ou via whatsapp (audio ou mensagem)

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