Pis e cofins valores diferentes

Boa tarde, veio uma empresa de outro escritorio, onde os valores lançados na contabilidade de pis e cofins a recuperar não são os mesmos informados na dctf, ou seja, os saldos não "batem", o que pode ser feito para regularizar este saldo?grato

Grande Guto tudo bom?!

Meu amigo isso vai dar um trabalho para você mas com certeza algum cliente ou não reteve o imposto (pagou a mais e na nota está a menos) ou o cliente pagou a menos (reteve mas na NF não).

Essa é sua primeira tarefa: achar os lançamentos para ver o valor dos impostos apurados.

Depois você retifica a DCTF.

Depois voce na contabilidade executará os lançamentos de estorno:

D - Resultados Exercicios Anteriores
C - PIS Retido na Fonte (ou a recuperar) - exemplo
Vr - valor a ser estornado

D - Cliente
C - Resultados Exercicios Anteriores

Ou vice e versa.

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