x

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

respostas 1

acessos 499

Contabilizar Iss/QN

Marcos Vinicios

Marcos Vinicios

Prata DIVISÃO 2 , Analista Contabilidade
há 11 anos Quinta-Feira | 20 junho 2013 | 14:19

Boa tarde a todos,

Estou em dúvida na seguinte situação.

A Empresa X prestou serviço à vista no valor de $1 mil. houve retenção de ISS/QN no valor de $20,00. A alíquota do SIMPLES para tal serviço é de 6% ou seja, o valor do imposto seria de $60,00. O sistema está tendo as seguintes contabilizações.

D: Caixa - AC
C: Receita Serviços - Receita
$: 1.000,00

D: ISS/QN a Recuperar - AC
C: Caixa - AC
$: 20,00

D: Simples - Resultado
C: Simples a Recolher - PC
$: 40,00

O sistema está provisionando o imposto já com a dedução do ISS Retido.

No caso, qual lançamento devo realizar para zerar a Conta ISS a Recuperar??

Jose Cisso

Jose Cisso

Ouro DIVISÃO 2 , Account Manager
há 11 anos Quinta-Feira | 20 junho 2013 | 14:56

Ola Marcus,

Se houve retenção do iss vc não recebeu 1000,00 e sim 980,00, ao final do mes vc transfere a iss a recuperar para CR. att

Os Homens perderm a saude para juntar dinheiro, e depois perdem dinheiro para recupera-la.(Dalai Lama)

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.

Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies

1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade

Algumas informações precisam ser revistas: