Marcos Vinicios
Prata DIVISÃO 2 , Analista ContabilidadeBoa tarde a todos,
Estou em dúvida na seguinte situação.
A Empresa X prestou serviço à vista no valor de $1 mil. houve retenção de ISS/QN no valor de $20,00. A alíquota do SIMPLES para tal serviço é de 6% ou seja, o valor do imposto seria de $60,00. O sistema está tendo as seguintes contabilizações.
D: Caixa - AC
C: Receita Serviços - Receita
$: 1.000,00
D: ISS/QN a Recuperar - AC
C: Caixa - AC
$: 20,00
D: Simples - Resultado
C: Simples a Recolher - PC
$: 40,00
O sistema está provisionando o imposto já com a dedução do ISS Retido.
No caso, qual lançamento devo realizar para zerar a Conta ISS a Recuperar??