Balanço

Bom dia...

em 09/2011 uma nova empresa entrou em meu escritorio. o antigo escritório me passou o balanço e eu lancei em meu sistema em 10/2011.

so que tem o IRPJ a pagar que esta com saldo de 10.004,21 que esse valor se refere ao 1° e 2° trimestre de 2011. (todas as guias foram pagas, so que o antigo escritório não deu a baixa dos pagamentos).

2011 está todo fechado e impresso os livros. não posso alterar.

2012 ainda estou fechando e percebi so agora essa diferença. gostaria de saber como proceder em relação a isso como vo dar a baixa desse valor???

obrigado

Prezado Cristiano,

Já que você possui os Darf´s que comprovam que houve o pagamento, você precisa verificar como foi realizada a contabilização de tais pagamentos e consequemtente proceder a reclassificação necessária para ajustar o saldo da conta.

At
Marcos Vinicius