Cupom Fiscal com valor errado

Olá caros amigos...estou com o problemão!! Preciso da ajuda de vcs! Não sei se entenderão bem oq irei escrever...

Em abril/2007, minha empresa que era optante do Simples Federal, ao emitir um cupom fiscal, o preço de uma mercadoria saiu com um valor errado e absurdo de 7.891,52 gerando portanto um ICMS de 12% no valor de R$946,98. A cliente não viu o ocorrido na hora, portanto não houve meios de cancelar o cupom.
Pois bem, fui no fisco estadual p/ ver como resolveria o problema, e eles me aconselharam a emitir uma NF de entrada 1.949 dando entrada da mercadoria no estabelecimento neste valor para "zerar" o ICMS. Até aí, resolvido.

Agora, como lanço este procedimento na contabilidade? Referente a "venda" e a "entrada" da mercadoria?

Ninguém p/ me ajudar??

Boa tarde!

Priscila

Vamos lá!


Pela venda: D - CLIENTE (AC)
C - VENDAS DE MERCADORIAS (CR)

D - ICMS (CR)
C - ICMS a RECOLHER (PC)

Pelo suposto retorno: Faz o lançamento inverso, especificando o ocorrido, no historico, com a referida NF de entrada.

Qualquer dúvida? Retorne.


Boa tarde


Joao?