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Rodrigo Ribeiro Bispo
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente FinanceiroOlá pessoal estou com uma duvida,
foi emitida NF-e de serviço no valor de R$ 11.500,00 com todos as retenções de a serem feitas de 6,15% PIS/COFINS/CSLL/IRRF Valor Liquido de R$ 10.792,75,
recebemos o valor de R$ 10.792,75 mais tivemos que devolver no mês seguinte, minha duvida é temos que devolver o valor bruto das NF-e que estão canceladas ou o valor liquido recebido em conta?
e como registro isso no livro de caixa?
Obrigado!
Luiz José
Emérito , Contador(a)Bom dia Rodrigo.
Sem entrar no mérito da questão, devolve o valor liquido recebido em conta e estorna os impostos lançados a recuperar.
Abraços.
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