Contabilização

Boa tarde,

Estou lançando os pagamentos de uma empresa, e lançei uma nota de compra normal, e essa compra foi parcelada em 03 vezes, só que o cliente só me enviou 02 dos boletos pagos, a NF de compra foi de 2012, e os pagamentos foram em 2012 e 2013, já fechei a DASN da empresa, e agora ficou esse saldo referente ao terceiro boleto, como poderia proceder?
Eu poderia excluir os dois boletos pagos a prazo e lançar a NF como paga à vista correto? Aí retificar a DASN...
Mas não teria uma outra maneira de fechar esses lançamentos sem ter que fazer isso?

Se alguém puder me ajudar nisso, agradeço...

Daniele Los
Boa tarde

A contabilidade deve obrigatoriamente conforme seus princípios registrar todos os atos e fatos de acordo com suas competências.

Se por algum motivo, não houve o pagamento da 3ª parcela, o seu passivo deverá refletir esta obrigação.

Porém, caso o pagamento tenha ocorrido todavia a informação não foi repassada à contabilidade em tempo hábil, proceda com as retificações, inclusive da DEFIS ou DASN dependendo o período.

Att.