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Halan Pereira Lima
Bronze DIVISÃO 5 , Contador(a)Boa tarde a todos! Tenho duvidas na hora de contabilizar a compensação do IRRF/COFINS/CSLL/PIS/ISS.A empresa é prestadora de serviço(presumido)
1.qual a data
2.qual grupo no plano de contas
3.posso somar as notas dentro do mês
Salvador Cândido Brandão
Ouro DIVISÃO 2 , Advogado(a)O IRRF, CSSL, PIS e Cofins , são compensáveis com seu débito em cada um destes tributos.
Você deve abrir uma subconta para cada tipo no AC - Impostos a recuperar.
O ISS retido na fonte não é compensável, devendo ser lançado direto em despesas tributárias.
Se você fizer uma relação das notas emitidas com todos os detalhes e transcrever isso no Diário, você pode englobar todas as notas de um mês. Do contrário, você precisa individuar.
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