Lançamento de pagamento

Bom dia, estou com um problema no contábil, certa empresa tem uma divida ativa de gps ref. a alguns meses de 2010 e 2011, porém nos meses em questão está lançado pagos e isso está deixando os valores transportados para os anos subsequentes errados. há alguma forma de corrigir isso?
pois a empresa pagou agora essas dividas.

Obrigado.

Filipe,
Bom dia!!

Pode refazer a contabilidade, mas terá que retificar as declarações anuais por exemplo, pois terá alteração de saldos.

Mauri, então eu tenho que refazer a contabilidade mas os livros que ja foram impressos e reconhecidos firma e tudo? vou ter que refazer todo esse processo?

oi,
os valores não pagos ao inss você contabiliza:

d- ajustes de exercícios anteriores (patrimônio líquido/ lucros ou prejuízos acumulados)
c- inss a recolher (passivo circulante/ obrigações previdenciárias)

assim a ficha razão do "inss a recolher" vai ficar com saldo em aberto.

Boa tarde,


FELIPE,

Acho que não será necessário refazer os ja autenticados, a não ser que estes apresente erros de lançamentos.

Voce deve atentar bem, para o seguinte, se vc provisionou o valor da GPS por não ter pago, e quando do pagamento não baixou este valor provisionado é lógico que quando vc encerrar o balanço, este valor vai se transferir para o exercício seguinte. Vai aparecer um valor diferente do que vc pagou. REVISE SEUS LANÇAMENTOS DE PROVISÃO.

Att,

José Paulo.