Saída de PIS/COFINS difere com saída do ICMS.

Bom dia!

Estou com um problema que na minha escrituração do mês 10 esta dando divergencia das saidas entre o pis/cofins e o ICMS!

segundo o pessoal do meu sistema esta correto pois no pis ele vai somente calcular os produtos que incide.
Porem...
Minha contabilidade diz que os dois valores tem que bater!
link das imagens
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alguem pode me tirar esta duvida?

Obrigado!

Bom dia Lucas Araujo!

A escrituração dos valores referentes ao seu ICMS e aos valores de PIS e COFINS é feita separadamente, o direito a crédito existindo ou não ele tem que ser escriturado separadamente, tanto que existe o EFD contribuições (PIS e COFINS) e o EFD fiscal (ICMS e IPI).

No lançamento das suas notas por exemplo as alíquotas e as situações tributárias também não são iguais para cada imposto, é normal você ter um valor de saída para o seu PIS/COFINS e um valor de saída para o seu ICMS, creio que sua contabilidade possa ter entendido outra coisa quando soube da situação.

Pode ficar tranquilo o importante é que para cada caso você verifique os registros de apuração e "bata de frente" com os registros de saída das notas fiscais, recomendo fazer a conferência por CFOP e depois fazer a soma.

Não sei se esclareci sua dúvida, espero ter ajudado.

Gabriel Almeida
sim esclareceu bastante..
muito obrigado!

estarei passando para a contabilidade esse ponto de vista!

obrigado de novo!