Reembolso de Fornecedor

Boa Tarde Pessoal,

preciso da ajuda de vocês,
comprei uma matéria prima importada, porem na minha DI meu despachante aduaneiro digitou um valor errado.
sendo assim o custo da minha matéria prima entrou com um valor errado na contabilidade.
portanto não podendo voltar atras, pois os valores já se encontram na NF, solicitei que meu despachante aduaneiro me fizesse o reembolso desse valor maior, como devo fazer as contabilizações desse reembolso.
Grato.

Boa Noite
O lançamento a ser feito é : Debitar Adto.a Fornecedor (AC), não computando este valor no seu custo, pois, como é sabido, irá ser reembolsado. Ou fazer um lançamento de ajuste onde no primeiro momento D Estoque C Fornecedor, no valor total da nota fiscal, após D Adto. a Fornecedor e C Estoque.

att