Contabilizar Folha de Pagamento

Me ajudem por favor, não consigo contabilizar essa folha de pagamento. A empresa não faz a previsão mês a mês do 1/12 das férias.

Salario Base 37.042,90
Horas Extras do Sindicato 44,10
Descanso Semanal-Reflexo Horas Extra 8,48
Ferias no Periodo 688,35
Ferias 929,88
Ferias 1/3 309,96
Recibo de Pagamento Autonomo 986,45
PRO-LABORE 1.044,10
Adicional de Periculosidade 305,10
Total de PROVENTOS 42.105,72

Desconto Cesta Basica 72,00
INSS 3.862,96
Faltas Hora 26,83
Desconto Moradia 120,00
IRRF 301,99
Faltas Dia 67,80
Liquido de Ferias Pagas no Periodo 633,28
Desconto de INSS sobre Ferias 99,18
Valor Liquido Pago Ferias 1.140,66
Total de DESCONTOS 6.324,70

>>> VALOR LIQUIDO 35.781,02

Bom dia Eliane,

De acordo com a minha soma o total dos proventos é 41.359,32 uma diferença de 746,40, talvez seja por isso que você não esteja conseguindo contabilizar


Att
Hugo Justino

Eliane

Segue o que a meu ver seria a contabilização

PROVENTOS

- Salários e Horas extras, DSR s/ horas extras e Adic. Periculosidade

D - Despesa c/ Salários
C - Salários a Pagar


-Férias(todas as citadas)

D - Despesa c/ Férias
C - Salários a pagar


- RPA

D - Autônomos(CR)
C - Salarios a Pagar


- Pró labore

D - Despesas c/ Pró Labore
C - Pro labore a pagar


DESCONTOS

INSS

D - Salarios a Pagar
D - Pro labore a pagar
C - INSS a Recolher


IRRF

D - Salarios a Pagar
C - IRRF a Recolher


Atrasos e faltas

D - Salarios a Pagar
C - Despesas c/ Salarios


Moradia

D - Salarios a Pagar
C - Despesas com moradia de empregados


Liquido de férias

D - Salarios a Pagar
C - Adto de ferias


Espero ter ajudado

Att.