Contabilizar Pagamentos com Cartão de Crédito

Bom dia, caros colegas.
Mais uma vez buscando a ajuda de vocês, agora para tirar uma dúvida sobre: Como contabilizar o pagamento de faturas de uma empresa com o cartão de crédito da própria empresa, como ficaria essa contabilização.

olá, contabiliza-se:

d- contas a pagar (pc/obrigações a curto prazo)
d- fornecedor xxx (pc/obrigações a curto prazo)
c- operadora de cartão de crédito (pc/obrigações financeiras)
vlr ref. n/pagto. fatura/boleto bancário xxx

bom trabalho!

ok Telmo obrigado pela atenção, mas continuo na dúvida, perante a sua resposta de acordo fechamento das contas.
na verdade eu imaginei dois lançamentos da seguinte forma:

D= Fornecedor (PC)
C= Contas a Pagar "cartão" (PC)

D= Contas a Pagar "cartão"(PC)
C= Banco (AC) "de onde será debitado o valor da fatura que gerou no primeiro lançamento"

olá, teu lançamento está correto!

boa semana!

Bom dia Nildo... estava dando uma olhada na sua dúvida e acabei ficando em dúvida também, então fui procurar esclarecimentos.
Na verdade deves lançar assim:

D= Estoque ou Despesa com escritório (por exemplo)
C= Contas a Pagar - Adm de Cartão de Crédito - Passivo Circulante

pelo pagamento

D= Contas a Pagar - Adm de Cartão de Crédito - Passivo Circulante
C= caixa ou bancos

Não pode ser fornecedor, pois não é você quem pagará o fornecedor e sim a Administradora de Cartão.

Ok

Exatamente Nivaldo Pagotto, mas eu paguei com cartão de crédito ao fornecedor... precisava zerar fornecedor e gerar uma conta a pagar do cartão... logo eu acho que o meu lançamento está correto.

D= Fornecedor (PC) pago ao fornecedor
C= Contas a Pagar "cartão" (PC) gero nova conta a pagar, la em cartão de créditos

D= Contas a Pagar "cartão"(PC) pao o cartão de crédito que foi gerado no lançamento anterior.
C= Banco (AC) "de onde será debitado o valor da fatura"

Acho que estou correto, mas tenha certeza que vou analisar a sua observação.

muito obrigado Nivaldo, abraço