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Contabilização Nota de Débito

Andre luiz Polachini

Andre Luiz Polachini

Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)
há 11 anos Segunda-Feira | 7 abril 2014 | 16:41

Boa tarde.

Nossa transportadora descarregou combustivel em tanque errado em um posto. A distribuidora nos cobrou o valor da mercadoria, nos enviando uma nota de débito para pagarmos.

Em qual conta devo contabilizar essa despesa para essa operação ?

Será indedutivel ou dedutivel ?


Obrigado !!

Telmo Biehl

Telmo Biehl

Ouro DIVISÃO 2 , Account Manager
há 11 anos Segunda-Feira | 7 abril 2014 | 23:06

olá, contabiliza-se:

>> pela provisão da "nota de débito":

d- custo c/perdas no transporte de mercadorias (r\csp)
c- contas a pagar (pc)
vlr ref n/provisão de nota de débito relativo a...

>> pelo pagamento da "nota de débito":

d- contas a pagar (pc)
c- banco xxx (ac\d)
vlr ref. n/pgto. nota de débito xxx

legenda:
ac = ativo circulante
csp = custo dos serviços prestados
d = disponível
pc = passivo circulante
r = resultado

boa noite!

Laís de Matos

Laís de Matos

Prata DIVISÃO 3 , Analista Contabilidade
há 11 anos Terça-Feira | 8 abril 2014 | 08:47

Bom dia, uma dúvida,
Esta nota de Débitos é um documento fiscal válido para a contabilidade?


Pois acredito que na dúvida do nosso colega Andre Luiz Polachini, a distribuidora deveria enviar uma Nota Fiscal e não esta de débito.


Laís de Matos
Especialista Contábil

"Experiência é o nome que nós damos aos nossos próprios erros." (Oscar Wilde)
Telmo Biehl

Telmo Biehl

Ouro DIVISÃO 2 , Account Manager
há 11 anos Terça-Feira | 8 abril 2014 | 09:33

olá, você tem razão! o registro contábil desse fato deve ser por meio de nf, pois nesta vai ficar identificado a de sua emissão; a nota de débito por vir depois apenas p/efetivar o pagamento desse gasto, dedutível p/fins fiscais;
então corrigindo os lançamentos acima:

>> pela provisão da nf recebida p/posterior pagamento:

d- custos c/perdas no transporte de produtos/mercadorias
c- contas a pagar
vlr ref. n/provisão nf xxx relativo a perda no transporte...

>> pela efetivação do pagamento pela "nota de débito"

d- contas a pagar
c- banco c/c.
vlr ref. n/pagto. ... cfe. a nota de débito xxx




...um bom dia a todos!

Jeremias Augusto Vieira

Jeremias Augusto Vieira

Bronze DIVISÃO 2 , Contador(a)
há 10 anos Terça-Feira | 30 setembro 2014 | 16:33

Prezados Colegas Profissionais da Contabilidade.
Boa tarde,

Trabalho em uma empresa que presta serviço a orgãos públicos.
E temos parceiros em consórcios de construção de rodovias.

Veja como funciona:
Eu emito a nota de serviço, pois o Consórcio não pode emitir nota.
Eu emito contra o Consórcio Notas de Débitos.
Ex: Envio petróleo para a Obra 10.000,00
Emito uma nota de débito de 10.000,00 contra o consórcio (Digamos que ele seja um cliente)
Contabilmente como faço isso?

Jeremias Augusto Vieira
Profissional da Contabilidade
Curitiba - Pr -
e-mail: jere_augusto@hotmail.com
Simone Barbosa

Simone Barbosa

Bronze DIVISÃO 2 , Chefe Contabilidade
há 10 anos Terça-Feira | 5 maio 2015 | 10:54

Bom dia caros colegas

Eu trabalho em uma empresa que é uma franquia..
Estou com a seguinte duvida de como proceder a contabilização da seguinte situação

Nós vendemos na franquia o cartão presente so que nessa venda ela representa para nos 30 % na qual emitimos uma nota fiscal de serviço para nosso franqueador
e contabilizamos 68% que seria o valor de resgate deste cartão presente.
E ai a nossa franqueadora emite uma nota de debito sem pagamento ela não gera pra nos pagamos referente a 2% da diferenda das vendas do cartao presente e resgate.
Minha duvida é como contabilizar esse 2% sei que o Debito seria no Custo dos Serviços prestados mais a conta credito não consigo identificar alguem pode me ajudar??

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