Pagamento em duplicidade

Bom dia!

Meu cliente fez um pagamento de NF em duplicidade. Sabem me dizer como efetuo o lançamento contabil?

Desde já, obrigado!

Carlos, bom dia!

Acredito que sua dúvida seja apenas no segundo pagamento, correto?

Vamos lá, considerando que o fornecedor tem que devolver o valor pago a maior, você tem um valor a receber correto? Logo, tem um direito a receber.

Então:

D - Valores a receber pagos em duplicidade (AC)
C - Banco (AC) (pela saída de caixa do segundo pagamento)

Att

Olá, Will!

Ajudou bastante! Obrigado!

E qual é o primeiro lançamento a se fazer?
Contabilizo normalmente?

Contabiliza normalmente, eu costumo sempre utilizar contas transitórias para pagamento (facilita em uma eventual pesquisa), então faria conforme abaixo:

D - Despesa (adequar à conta) (CR)
C - Contas a Pagar (PC)

D - Contas a Pagar (PC)
C - Banco(AC)

Porém há quem contabilize,

D - Despesa (CR)
C - Banco (AC)

att

Perfeito.

Muito obrigado, Will!

Vlw!

Precisando estamos aqui.