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Ozilda Santos
Iniciante DIVISÃO 5 , Assessor(a) DiretoriaOlá colegas. É a 1a. vez que estou com cliente - ag. de Viagem. Na documentação contábil veio o pagamento de fatura à Cia. Aérea, e, nessa fat. vem o demonstrativo abaixo: Saldo Anterior ( - ) Pagamento ( + ) Vendas do Período ( - ) comissões (+) ISS do Periodo ( = ) Saldo Final. Acontece que este saldo final é transportado para a próxima fatura ( - ) o vr. do ISS. Como efetuar esta contabilização? Grata. Ozilda
Carlos Magno da Rocha Borges
Articulista , Proprietário(a)Lance o iss como despesa e deduza do valor a receber.
Assim ao contabilizar terá a receita bruta, menos as depesas e menos o iss e na conta de cliente o líquido da fatura.
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