Nota Fiscal

Uma empresa "A" emitiu Nota Fiscal de prestação de serviço para seu cliente com os seguintes dados:

Valor tributado: 17.099,76
Valor não tributado: 24.065,65
Total da Nota Fiscal: 41.705,41

Retenções na fonte:

IR = 256,50
Pis= 111,15
Cofins= 512,99
CSLL= 170,99
Total das retenção: 795,13

A dúvida é a seguinte:
No momento do lançamento contábil, qual dos valores devo contabilizar no valor do serviço: o Valor Tributado ou o total da nota fiscal?

Bom dia Bernardo,

Para quaisquer efeitos, o valor da Nota Fiscal em questão é R$ 41.507,41 e é este valor que deve ser levado a crédito do fornecedor.

...

Saulo Heusi

Valeu por ter tirado minha dúvida. Bom dia!