Pagamento antecipado a fornecedores

Boa Tarde!!!

Tenho dúvida sobre um lançamento e gostaria de uma orientação.

Como faço para contabilizar os pagamentos antecipados à Fornecedores?

Sei que no caso dos Clientes tenho que criar uma conta para contabilizar receitas antecipadas e neste caso também existe?

Desde já agradeço.

Boa tarde Andréia

D=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
C=CAIXA/BANCO

Estando com novas duvidas volte a postar.

Muito obrigada!!!

Boa Tarde Andréia, não esqueça de reconhecer a despesa quando o serviço for prestado.

C=ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
D= DESPESAS

Caso contrário você terá essa conta de adiantamento em aberto no seu Ativo.

Se cada fornecedor tem sua conta no passivo, nada o impede de voce debitar a conta do fornecedor.

Boa Tarde a todos!!

Tenho um cliente que fez um adiantamento de serviços contratados, para uma empresa de Assessoria no valor de 9000,00. E teve como descontos pelo adiantamento de 510,00.Alguem poderia me ajudar como contabilizar esses valores?Em quais contas devo lançar?
Agradeço antecipadamente...
Abçs

D- Adiantamento a fornecedores
C- Caixa/Banco

Assim que chegar a nota do fornecedor, estornar o lançamento:

D- Fornecedores
C- Adiantamento a fornecedores