Diferença lançamento

Tenho a seguinte situação: o balanço da empresa apresenta um saldo devedor da folha de pagamento de R$ 20.000,000, porém o valor devido ( correto ) é de R$ 12.000,00 e que foi pago em janeiro de 2007. Então tenho uma diferença de R$ 8.000,00 de que forma posso lançar essa diferença na minha contabilidade. O que faço ?

Patrícia.

Será interessante você observar a que se deu essa diferença, todavia em se tratando de saldo provisionado em 2006, terás que trabalhar com as contas ajustes no patrimonio liquido.

Sds.

Então Claúdio mais como ficaria esse lançamento ?

clique aqui link corrigido... é só acessar.

Poxa Claúdio no consigo entrar nesse link... E preciso fazer esse ajuste. Me ajude

Patricia, foi provisionado vlr a maior do que deveria nao é ?

Olha, primeiramente para voce arrumar isto voce devera fazer uma conciliaçao na sua conta de salarios a recolher no passivo, e localizar o porque desta diferenca.

Pode ser muita coisa tipo, lançamento em duplicidade, provisao de 13 salario lançado na conta de salario a recolher...etc...

Enfim, primeiro tera que localizar fato gerador desta diferença e apos isto fazer o estorno, no mesmo mes ou no mes posterior.

Bem que eu gostaria de lhe ajudar, mas se voce nao souber a origem desta diferença, nem eu e nem ninguem podera lhe ajudar.

Abraços


Georgito

clique aqui link corrigido, leia a matéria para entender sobre o ajuste.

Sds.