Devolução a fornecedor

Bom dia,

Gostaria de saber se posso transferir os saldos das devoluções de fornecedores, para a conta de adiantamento de fornecedores?

Pois os fornecedores não devolvem o valor, devido a utilização do saldo ser abatido nas próximas comprar. Porém alguns ficam até 1 ano para realizarem novas compras.

Grata,
Cristiane

Bom dia,

Pode sim, é o mesmo caso de se transferir fornecedor de curto prazo a conta de longo prazo, porém neste caso são as devoluções.

No entanto, se não devolvem valor, não tem o que a transferir ou seja, não há saldo certo?
Ou se há, se possível explique melhor e a questão rsrs

Espero ter ajudado.

Ok.

Por exemplo:

A empresa compra do fornecedor um valor de 100,00 , aí paga esse nota dentro do prazo ou a vista 100,00
Aí faz a devolução de 50,00, como a nota já paga.

Na conta fornecedor, fica com um débito de 50,00 , até que seja feita a devolução desse valor.
Mas neste caso essa devolução nunca é feita, eles preferem abater esse valor no financeiro, em outra duplicata que vai vencer.
Ou ficam esperando a próxima compra, para abater o débito.

Acredito que esse procedimento não é correto, pois como vou resolver isso no contábil?

Então se não há devoluções não há o que transferir, você tem que fazer DESCONTOS OBTIDOS nas duplicatas no momento das baixas.

Seu valor de fornecedor é 100, você paga 100... E os 50 serão descontados nos 100 reais de duplicatas direto na conta fornecedores...

Ex:
Compra:
D- ESTOQUE PARA REVENDA
C- FORNECEDORES 100,00

Pagamento Duplicatas:
D- FORNECEDORES
C- CAIXA 50,00

D- FORNECEDORES
C- DESCONTOS OBTIDOS 50,00

Mas tenho um caso que a nota é 100,00.

Pago a vista 100,00

Devolução na conta fornecedor de 50,00

Fico então com esse débito de 50,00 na conta?

Se é á vista não tem circulação em conta fornecedor, como se bem entende da Legislação RICMS/ES CAPÍTULO XX , Art. 411. I , a conta fornecedor é para obrigações futuras ou seja, pagamento a prazo.

Nesse caso ai de á vista terá que ser emitido um termo de desconto para próxima compra, assim você anexa junto a NF,

E quando for lançar será:
Compra:
D- ESTOQUE PARA REVENDA
C- CAIXA 100,00

Próxima Compra
D- ESTOQUE PARA REVENDA
C- CAIXA 50,00

D- ESTOQUE PARA REVENDA
C- DESCONTOS OBTIDOS 50,00

Totalizando a NF que irá constar no Livro de Entradas junto com o documento de Desconto.

O meu caso é:

Compra e pagamento ao fornecedor de 100,00

Devolução após a mercadoria já paga de 50,00

Na conta fornecedor , fico com um débito de 50,00 referente a devolução.

Qual procedimento deve ser feito com esse débito no fornecedor, ou não precisa fazer nada? Esse valor fica na conta e pronto?

Pois tem casos, que não são feitas novas comprar com esse mesmo fornecedor.

Pelo que entendi não se faz mais nada.

Se comprou 100, teve um crédito de 100 reais com Fornecedor e devolveu 50 teve um débito de devolução.
Sua conta ainda será 100

Então não tem erro ai...
D- ESTOQUE
C- FORNECEDOR 100,00


D- FORNECEDOR
C- MERC. EM DEVOLUÇÃO 50,00

Total da conta devolução 50
total da conta fornecedor 50
total 100,00

Fecha..

Ok !

O fornecedor fica negativo mesmo, devido a devolução?

Não, como eu mostrei ali tem que zerar sendo assim para o valor completar os mesmos 100.