Fornecedor

Boa tarde,

Tenho a seguinte situação abaixo:

COMPRA

D-ESTOQUE 500,00
C-FORNECEDOR

PAGAMENTO

D-FORNECEDOR 500,00
C-BANCO

DEVOLUÇÃO

D-FORNECEDOR 100,00
C-DEVOLUÇÃO

Minha dúvida, o que preciso fazer para a conta fornecedor não ficar devedora? Ou os lançamentos na conta acabam aí?

Oi,

Como você já tinha pago o fornecedor em R$ 500,00, na devolução ele devolveu o dinheiro então teria que ser:
D - BANCO 100,00
C - ESTOQUE

Esse é o detalhe,

O fornecedor não devolveu o dinheiro . Ele quer que fique de saldo para a próxima compra, só que tem casos que demora meses até comprar novamente.

Qual procedimento contábil correto nesses casos?

Entendi:

Você pode colocar então como:

D - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
C - ESTOQUES

Beleza, muito obrigada !