valores ferias não fecham

ola pessoal
estou tentando fazer lançamentos de férias e naum estou conseguindo. Acontece que eu faço as provisões e depois na hora de transferir o valor do inss s/ferias a recolher para o inss a recolher (ja que os dois são recolhidos na mesma guia) o valor fica dobrado. Sei q falando assim fica por alto, mas se alguém puder me dar uma idéia, uma planilha de lançamentos me ajudaria muito. Até pq se eu lançar mes a mes vai dar diferença pois o salário é variável, com seus adicionais... alguem tem uma ideia do que é melhor fazer em relação as ferias? muito obrigada e bom dia de trabalho pra todo mundo!!

Gisele Luiz.

Normalmente as férias são sempre pagas em determinado mês e utilizadas no mês posterior, dessa forma experimente fazer os seguintes lançamentos.

Pelo pagamento ao funcionario temos:

D = Adiantamento de férias(AC)
C = Bancos(AC)

No mes posterior quando do recolhecimento da despesa temos:

D = despesas com férias(CR)
C = Adiantamento de ferias(AC)
C = Inss a recolher(PC).

Bons estudos