Wagner Rossi
Iniciante DIVISÃO 5 , Supervisor(a)Olá, colegas, preciso de uma opinião e ajudas de vocês fazendo um favor.
Temos aqui no escritório uma empresa de lucro real mensal balancete de redução e suspensão que partir do mês 07-2014, gerou base tributável, onde os impostos a recolher foi compensados com os retidos na fonte, só que nos meses 08 e 09-2014, deu também base tributável, onde foram recolhidos darfs em ambos os meses para csll ( R$69.000,00) e irpj( R$ 176.000,0) .No decorrer do meses 10,11 e 12-2014 a empresa apresentou prejuízo consecutivos, onde não ocorreram recolhimento de darfs.Agora no mês de 12-2014 teve uma base tributável de +/- R$ 124.000,00 tanto para csll como para irpj,onde deu um imposto pagar de R$ 18.616,00 irpj e R$ 11.169,00, onde a diferença ficou no Ativo, em suma arrecadou a maior.
Gostaria de saber qual é o processo mais adequado para poder compensar ou esse valor.
Grato pela colaboração.
Wagner
