Contabilização 1ª e 2ª parcela 13º salário

Boa tarde,


Como faz a contabilização da 2ª parcela, sem provisão ?? usando apenas as contas (13º a pagar, adiantamento 13º, 13º salário-resultado)

Na segunda parcela nosso sistema, pega o valor das duas parcelas com as deduções e subtrai a primeira parcela.

Ex.:

1ª parcela = 1.000,00

2ªparcela = 1.995,50
(-)1ª parcela= 1.000,00
(=) 995,50



Nosso sistema faz um crédito para um débito, como fazer ?

Ola,

D-Adiant.13o.(AC)
C-Caixa/banco(AC)

D-Despesa Salarios(CR)
C-13o a pagar(PC)

Pelo pagto da 2a. parcela:
D-13o, a pagar(PC)
C-Caixa/banco(AC)

D-13o. a pagar(PC)
C-Adiant.13o.(AC)

Tem mais os encargos sociais.

att

Obrigado Jose!


Mais uma pergunta, se puder ajudar. Na conta de adiantamento, a segunda parcela não entra ? Só a primeira parcela é como adiantamento ?

Boa tarde, como faço após baixar o 13º salario a primeira e a segunda parcela, so que ainda sobra valores, como faço para zerar o restante