forma de contabilizacao compra de um fornecedor e paga pa

Boa Tarde! preciso da forma de contabilizacao MINHA EMPRESA É UMA TRANSPORTADORA, POREM CONTRATEI UM SERVICO DA EMPRESA TICKET CAR, A FROTA ABASTECE EM VARIOS POSTOS DE COMBUTIVEL, OS POSTO DE COMBUSTIVEL EMITE NOTA FISCAL PRA MINHA EMPRESA POREM NAO PAGO PRO POSTO PAGA PRA A EMPRESA TICKET CAR, QUE ME COBRA UMA TAXA DE SERVICO E NO FINAL EMITI UMA NOTA COM FATURA DE TODOS OS POSTO QUE ME FIZERAM A VENDA COMO FACO PRA CONTABILIZAR POIS A NOTA DE COMBUSTIVEL EU LANÇO COMO CUSTO MAS QUAL SERIA A CONTA devedora ? e a nota de servico ?

Sua questão está confusa.
Quando não havia a contratação da Ticket Car, como era contabilizado as notas fiscais dos postos de combustíveis?
A contabilização da nota fiscal que o posto emite seria:

D - Combustíveis (Como Custo direto)
C-Banco / Caixa

ou em caso de provisão da nota fiscal

D- Fornecedor (Posto de Combustível)
C-Combustíveis (Como Custo direto)

No caso da Ticket Car lançaria

D - Fornecedor (Ou combustíveis como Custo direto)
D - Taxa de Serviço
C - Banco / Caixa

Boa noite Shirley.

Esta operação é identifica aos dos Cartões Corporativos.

Recebimento da Nota Fiscal
D - Combustivel (Despesa).
C - Fornecedor.

Neste momento, você deverá passar sua dívida para o cartão Corporativo.
D - Fornecedor
C - Ticket Car (Passivo).

No ato do pagamento da fatura.
D - Tocket Car
D - Taxas sobre Cartão (Despesa)
C - Cx/Banco.

Espero ter ajudado