fornecedor

Bom dia


Caro Colegas


Estou com seguinte situação com um cliente..

Começamos o Trabalho com o cliente em Fevereiro/2014 , mais analisado o livros diários já registrados , foram constatados alguns erros , e um desses erros referente a conta de Fornecedor ( Que venho entender quando faço compra a prazo o vencimento vem ao mês subsequente), o problema é ...estamos com as duplicatas em mãos que ultrapassam o valor que esta registrado no balanço finalizado em 12/2013 (onde ... o cliente estava pendente com fornecedor apenas em R$ 300,00) - Mas pagou em 01/2014 R$ 25.000,00 -


A minha pergunta é

Qual a Forma Correta para contabilizar e deixar essa conta fornecedor correta para 2014 ? O que Devemos Fazer Referente ao erros encontrados no livros já Registrados?

Obrigado novamente a todos
Deus abencoe a todos

Bom dia Leandro Augusto.

1º Verifique o livro de entrada para ver se as notas referentes aos boletos estão registradas(periodo 2013)
=para isso vc. tem que ter as nfs. em mão
2º Verifique tambem a disponibilidade do caixa em fazer estes pagamentos.
3° Caso as notas não estejam escrituradas, veja com o pessoal da sala de Legislação Estadual, qual o procedimento correto para se fazer os lançamentos retroativos.

Por enquanto é isso, vamos resolvendo seu problema passo a passo