Contabilizar serviço com emissão de nota futura

Bom dia.

Uma empresa contratou serviços de advocacia e pagou com dois cheques. Um para a data da contratação e outro para 30 dias depois. A advocacia emitiu uma nota 30 dias após a contratação, ou seja, no vencimento do 2º cheque. Como devo contabilizar? Desde já agradeço.

Jovacir, ao meu entendimento seria:

1° cheque
D - adto a fornecedores (ou serviços prestados) AC
C - banco AC

nota fiscal
D - Serviços advocatícios (ou prest por terceiros) Desp
C - Fornecedores (serv prestados) PC

2° cheque
D - Fornecedores (serv prestados) PC
C - Banco AC

Depois dar baixa no adiantamento

D - Fornecedores (serv prestados) PC
C - adto a fornecedores (ou serviços prestados) AC


Desculpe me se ficou confuso, pois eu tentei colocar de um jeito mais detalhado cada lançamento!
Pesquise na net "adiantamento a fornecedores" com certeza ira encontrar algo que ajude mais,


abraços!

O correto seria emitir a nota fiscal na data da execução do serviço.

Essa informação seria caso você fosse o escritório de advocacia

O que você pode fazer é o seguinte:

1ª Parcela

C- Adiantamento Cliente (Passivo Circulante) = 10.000,00
D- Cheque a Receber ou Banco (Ativo Circulante) = 10.000,00

2ª Parcela

C- Venda de Serviços (Resultado) = 20.000,00
D- Adiantamento Cliente (Passivo Circulante) = 10.000,00
D- Cheque a Receber ou Banco (Ativo Circulante) = 10.000,00

Luis Fernando

A Empresa que o colega cita "contratou o serviço" e não prestou serviços,


att;

Obrigado Bruno.

Ficou muito claro.

Jovacir