ISS - Prestador em um município tomador em outro município d

Boa tarde pessoal

Tenho uma dúvida e espero que vocês possam me auxiliar

Tenho um Cliente em Porto Alegre (ele paga o ISS por profissional habilitado) que presta serviços para uma empresa no município de SP.

O tomador do serviço desconta do prestador o ISS de São Paulo no percentual de 5% (cinco por cento).

Como não posso compensar esse valor como devo contabilizar esse ISS descontado pelo tomador?

Agradecendo de antemão a atenção dispensada.


Garcia

Boa tarde Sr. Ricardo Garcia.

Seguem os lançamentos, com valores por mim criados.

Pela emissão da nota fiscal
D - Caixa/Clientes/Banco(AC) R$ 9.500,00
D - ISS Retido(5%)(AC) R$ 500,00
C - Receita na Prest. de Serviços(Resultado) R$ 10.000,00

Pela apuração do ISSQN devido
D - Imposto Sobre Serviço(Ded. Rec.) R$ 500,00
C - ISS a pagar(PC) R$ 500,00

Pela compensação da retenção
D - ISS a pagar(PC) R$ 500,00
C - ISS Retido(5%)(AC) R$ 500,00


Att.
Felipe R.

Muito obrigado Felipe!