Larissa
Bronze DIVISÃO 4Bom Dia,
Somos empresa de Lucro Real, a empresa prestadora de serviço foi uma Advocacia, em Fevereiro/2015.
A base de calculo é de R$ 13.300,00, tendo a retenção de Pis; Cofins e Csll ( 4,65 %) = R$ 618,45, e o IR (1,50%) R$ 199,50. Resultando no valor para pagar de R$ 12482,05.( O cheque já foi pago, só falta o lançamento na contabilidade)
Estou com dúvida ref. ao lançamento, gostaria de saber se está correto desta forma:
D - Serviço Terceiro PJ $ 13.300,00
C - Pis/Cofins/CSLL a recolher - $ 618,45
C- IRRF s/ serviço 3º a pagar - $ 199,50
C - Banco - $ 12.482,05
Pagamento Darf cód. 5952
D - Pis/Cofins/Csll a recolher
C - Banco $ 618,45
OBS: Usei este fórum porque o fórum que se trata do lançamento da darf 5952 está bloqueado.
Aguardo a ajuda.
Desde já obrigada.
Att,