Imobilizado ou não

Bom dia!

Efetuamos uma compra " fora do Estado", cujo o o CFOP é o 6116 e o NCM 73089090 e valor maior que R$ 5000. A nota fiscal referente a esta compra deveria ter sido emitida em nome da empresa "A", mas foi emitida em nome da empresa"B" ( são empresas familiar e não filiais), quando a nota chegou em seu destino, jã não havia mais tempo de solicitar o cancelamento.Pensamos então e realizar a venda para a empresa correta.

Pergunto:

Na empresa "A" devo dar entrada como imobilizado? ou não? lembrando que na empresa "A" não vamos utilizar o produto e já queremos revender.

Como fica essa entrada na empresa "A"?

Como ficará a saída na empresa "A"?

E a entrada na empresa "B"?

OBS: A empresa "A" pagou o diferencial de alíquota e a nota veio com o destaque de ICMS.

Preciso de auxilio ou sugestões pra saber qual seria a melhor forma de resolver.

Laureane

Para fins fiscais eu usaria o CFOP 2102 na entrada para A, isso após ser emitida a nota 6 de entrega (uma vez que você só relatou a emissão da 6116 em sua dúvida),

No contabil eu faria assim

Empresa A
Compra
D - Estoque(AC)
C - Fornecedores(PC)

Venda
D - CMV(CR)
C - Estoque(AC)

Pagamento do fornecedor

D - Fornecedores(PC)
C - Disponivel(AC)


Empresa B

Compra
D - Estoque(AC)
C - Fornecedores(PC)


Reembolso da empresa que está na nota

D - Fornecedores(PC)
C - Disponivel(AC)


Espero ter ajudado

Att.

Boa tarde Rodrigo!!

Obrigada. Na parte contábil entendido, mas e na parte fiscal, recebi a nota fiscal e pretendo vender para a empresa B, digo em termos de recebimento da nota fiscal, emissão e saída... POR EXEMPLO:

6116

(compra) Entrada 2102 empresa A
(venda) Saida 5102 empresa A para empresa B

(compra) Entrada 1102 Empresa B

que rolo rs

Laureane

Bom dia tudo bom?
Sim deve ser dada entrada mesmo sem utilização do bem.

Empresa A:
Seguirá normalmente:
Entrada:
1.551- Compra de bem ativo imobilizado

Saída:
5.551- Venda de bem do ativo imobilizado

Na empresa B:
Entrada:
1.551- Compra de bem ativo imobilizado

Lembrando de calcular o valor depreciável mensal e/ou anual.

Prezados

Creio que na empresa A, como não são materiais de uso obrigatoriamente fixo (Vide NCM) a centena 102 seria mais adequada

Att.

Olá Laureane .

Será que não há tempo hábil para cancelar esta NF ao invés deste trabalho todo?

Se falar com o fornecedor com certeza ele aceita.

att

Bom dia!!

Obrigada a todos!!

Não há tempo hábil para que a NF seja cancelada, como na empresa "A" a mercadoria não será utilizada, talvez o mais correto seria utilizar a centena 102 mesmo.