Impostos Retidos Prest. de Serviço

Bom dia,

Alguém poderia me ajudar a contabilizar os impostos retidos da nf. de prestação de serviço

A empresa é um escritória de Advogados - Lucro Presumido. Tira notas fiscais de serviço.
Quanto aos lançamentos de retenção , ok !

Mas e o a recolher e compensar? Como faço?

Minha dúvida é o valor que fica nas contas no Ativo (Impostos a Compensar), faço transferência ?
Ou fica esse saldo mesmo?

Grata,

Bom Dia,

Basicamente seria, depende do plano de contas:

Lançamentos a:
C - Impostos retidos (saldo que reteve que irá abater)
D - Impostos a recolher (saldo retido para abater o valor a recolher)

Seria essa sua dúvida?


Abçs.

Sim.

Fiz desta forma.

Os saldos que ficam na conta dos impostos a compensar?
Preciso transfererir ára alguma conta? Ou é só nas empresas de Lucro Real?