Apuração Trimestral Real

Boa tarde a todos.
Pessoal meu cheque me deixou com dúvida sobre a apuração do lucro real trimestral.
Por exemplo no mês de janeiro deu prejuízo 233.448,83 fevereiro prejuízo de 189.679,89 e março lucro de 128.861,03, eu achei que fiz a coisa errada que eu não deveria ter recolhido IRRP E CSLL por que?
Prejuízo de dos dois meses deu( 423.128,72) logo meu prejuízo maior que lucro .
Eu mandei os impostos para o cliente pagar.
Quero saber de vocês com esses valores que são de fato do balancete se eu fiz correto ou devo fazer um Perd/comp pedindo o ressarcimento.

Att

Boa tarde Maria do Carmo,


Emita um balancete e/ou dre do trimestre (jan a mar), confira td p/ ver se não ficou nada sem lançar. Se após for mesmo apurado prejuízo, vc pode sim pedir ressarcimento, só que pode ser mais viável esperar p/ compensar com outro imposto, porque o pedido de ressarcimento demora muito.


At,

Sandra, boa tarde.
Ao meu ver como o meses de janeiro e fevereiro quando eu peço mês a mês deu prejuízo de 423.128,72 e março 128.861,03 eu porém tive um prejuízo maior logo imagino que não deveria ter recolhido os impostos.
Porém meu chefe falou que que q eu puxo o balancete de 01 a 03 aparece um lucro de março ai ele falou que eu fiz a coisa certa.
Gente que coisa,

Tem alguma coisa estranha, mas acho que pode ser pq vc esta olhando o resultado mes a mes sem considerar o estoque. Aí qdo vc fecha o trimestre, deve-se estar cosiderando o estoque, por isso aparece o lucro.

Eu lancei o estoque no mês 03/15 e eu visualizo os balancetes mês a mês. Só no mês 03/15 que deu lucro.
Sandre minha dúvida é a seguinte:
Se nos meses de janeiro e fevereiro deram prejuízo que foi maior do que o lucro por que q puxo o o balancete trimestral vem (128.861,03)me da lucro eu imagino assim por exemplo;
Jan/ 233.448,83-prej
fev/ 189.679,89-prej
mar/ 128.861,03 luc
AO meu ver seria assim
233.448,83+189679,89= 423.128,72 total do prej

Maria do Carmo Ferreira,

O período de apuração do Lucro Real Trimestral deve ser vista de forma acumulada no trimestre e não individualmente por mês. Pelas informações que você passou a empresa apresentou prejuízo no períod, portanto não há necessidade de recolhimento de IR e CS.

Bom dia!

Maria do Carmo Ferreira,

Não há motivo para tanta confusão, como já foi informado pelo colega, basta observar o trimestre de apuração de forma acumulada, no seu caso considerando os prejuízos de Jan e Fev (423.128,72) e o lucro de Mar (128.861,03), você teria no trimestre um prejuízo de 294.267,69, ou seja, nesse caso não há o que se falar em relação a pagamento de IRPJ e CSLL..

aTT.

Jonathan