Nota Fiscal de Prestação de Serviços

bom dia,

estou com um duvida.

tenho um nota fiscal que eu emitir a um determinada empresa que prestou serviços prestados.

o valor do serviços foi r$ 1.754,08
eu recebi do meu cliente. r$ 1.576,04

sei que teve as retenção pis 0,65% cofins 3% csll 1% ir 1,5% e iss 4%

gostaria de saber como ficaria a minha provisão e os pagamentos.

no aguardo.

Michael Santana,

Fará da seguinte maneira:

D- Clientes -AC
C- Receitas C/Serviços 1.576,04

D- Provisão de Impostos -CR 178,04
C- PIS a recolher -PC
C- COFINS a recolher -PC
C- IRPJ a recolher - PC
C- CSLL a recolher - PC

T= R$ 1.754,08

Recebimento:
D- Disponível Caixa e Equivalentes -AC 1.576,04
C- Clientes -AC

Pagamento:
D- PIS a recolher - PC
D- COFINS a recolher - PC
D- IRPJ a recolher - PC
D- CSLL a recolher - PC
C- Disponível Caixa e Equivalentes -AC 178,04

Espero ter ajudado,
Att.

Ok Faltou o ISS.

Michael ,

Realmente rsrs
Desculpe-me a falta de atenção, no mais segue o mesmo.

Att.

Como ficaria com o ISS

Michael,

Segue o mesmo, basta apenas acrescentar o ISS ali, pois eu fiz a instrução com valor total da conta e não separei por imposto.

Att.