prestação de serviços com iss retido pelo tomador

Bom dia! Preciso de ajudar pra lançar esta nota de serviços da empresa do simples e do anexo 3.
retenções federais- INSS 120,39
outras retenções 1146,50
ISS 1083,16
vlr liquido 21.663,11
vlr. total 22.930,00
Se alguém puder me ajudar, grato!!

oí, bom os valor acima não fecham na aritmética, mas vamos lá:

21,663.11 = debite - nome do cliente (ativo circulante\clientes)
120.39 = debite - inss a recuperar (ativo circulante\tributos a recuperar e/ou compensar)
1,083.16 = debite - iss a recuperar (idem acima)
.(?) 63.34 = debite - outros impostos a recuperar (?) (idem acima)
22,930.00 = credite - receita de prestação de serviços (receitas\receitas operacionais)

(?) diferença entre o valor bruto e valor líquido, descontadas as retenções do iss e inss.

boa noite!

obrigado thelmo. minha dúvida e sobre o Inss , pois a empresa presta serviço no anexo 3 e nao pode compensar, pois so tem inss de funcionario, como farei pra zerar essa conta, e o iss, eu possso coloca-lo como despesa? pois a impresa e do simples .
gratto

Veja esta outra, pf.

vlr dos serviços-----11.237,20
iss retido pelo tomador----561,86
reten. federal. INSS ---185,41
vlr liquido-----10.489,93
vlr total da nota --11.237,20
vjavascript:void(0);