Thiago Capatto
Prata DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadeCaros colegas, bom dia!
Tenho a seguinte duvida:
Tenho empresa em Santana de Parnaiba, que presta serviços para uma empresa em Sâo Paulo.
Devido a empresa prestadora não ter inscrição minucipal em São Paulo, o tomador efetua a retenção de 5% sobre a nota fiscal.
Gostaria de saber como fica a contabilização, levando em conta que pagamos os mesmos 5% para o municipio de Santana de Parnaiba.
Faturamento do Serviço:
D - CLIENTES - 100,00
C- SERVIÇO PRESTADOS - 100,00
D- ISS S; FATURAMENTO - 5,00
C- ISS A RECOLHER - 5,00
Pelo recebimento do cliente
D- BANCO - 95,00
C- CLIENTES - 95,00
Gostaria de saber como fica essa diferença de 5,00?
Posso compensação?
Precisa de processo?
Esporo que possam me ajudar.
Muito obrigado!