Nota de Débito- INVOICE

Boa noite!

Tenho uma empresa de Serviços,Lucro Presumido, que tem algumas Notas de Serviços Tomados/ Google/ Amazon - e quando vem para lançamento vem junto com a NF de intermediação + INVOICE - Com Taxas de IOF+ Pis+Cofins - Como devo fazer esses lançamentos na contabilidade?

Bom dia Priscila.

Coloque um exemplo de como vem estes valores por gentileza.

att

Bom dia!

Descrição Alíquota valor

- IOF 0,38% - Tem o valor em dolar e o valor em R$
-IR FON -15%
-Pis - 1,65%
-Cofins- 7,60%

- Total - 54,31

Foi Pago a NF serviços de intermediação + essas taxas!

O PIS e o Cofins estao marcados como retidos?

Paulo,

Está com a seguinte informação na NOTA DE DÉBITO - Inclusão dos TRIBUTOS pagos pela intermediadora para compra dos serviços.

E na NF da Intermediadora os valores estão retidos, mas como nenhum ultrapassa 10,00 acaba não sendo retido.

Porém tem alguns meses que foram recolhidos (Pis/ Cofins e CIDE) - Acumulado.

Obrigada

Bom dia Priscila.

Veja bem o Invoice é um documento geralmente emitido por empresa que esta no exterior ou quando vendemos para o exterior (no estrangeiro geralmente não se usa a NF para faturamento).

Sendo assim quando você fala de NF + Invoice entende-se que um fornecedor emitiu a NF por estar aqui no Brasil (Google) e Invoice (a Amazon).

São dois eventos distintos?

Me desculpe o tanto de perguntas mas para informar o mais correto para ti faz necessário entender como funciona a operação.

att

São sim, são Notas e serviços Tomados diferentes.

Por exemplo a minha intermediadora (Credibilit) Emite a NF serviços Tomados Exemplo no valor de 9,00 e junto dessa NF meu cliente paga todos os impostos e taxas do INVOICE.