lanamento de duplicatas

bom dia gente, quando no departamento fiscal e lanados Nfs a prazo e no prximos ms vem o boleto com o pagamento da primeira parcela da NF, como fao este lanamento para ir dando baixa na nota?

Boa Tarde Gabriela

Bom caso você lança e controla na contabilidade fornecedor por fornecedor, e só vocês debitar a conta do fornecedor referente a duplicata que esta sendo paga e creditar a conta caixa ou banco, especificando no histórico o nº da nota fiscal e a parcela a que se refere o pagamento.
Caso na contabilidade não haja conta de fornecedores especifico, lançando apenas como duplicatas a pagar/Fornecedores a paga (uma unica conta contábil para todos fornecedores) você devera fazer o controle a parte.

Espero ter ajudado

Gabriela

D: Fornecedor (Passivo)
C: Banco ou Caixa (Ativo)

Se você Tiver a informação discrimine no Historio que é a parcela X de Y parcelas para que possa controlar na conciliação