Pagamento de despesas do cliente

Boa tarde colegas

Tenho um cliente que é um Escritório de Advocacia , eles tem como cliente um Condomínio.

Neste mês eles pagaram uma série de despesas deste condomínio com recursos do escritório, essas despesas serão reembolsadas
em no máximo em 90 dias.

Pergunto aos colegas como contabilizar esse, por assim dizer, adiantamento?

Agradecendo de antemão a atenção dispensada

Garcia

Olá, considerando que será reembolsado em curto prazo, podes contabilizar os pagamentos da seguinte maneira:

D - Valores a serem reembolsados por clientes (Ativo Circulante - créditos)
C - Caixa/Banco

Quando o cliente do escritório reembolsar:

D - Caixa/Banco
C - Valores a serem reembolsados por clientes (Ativo Circulante - créditos)

Boa tarde!

Como não se trata de uma despesa da empresa e sim de terceiros, estou totalmente de acordo com a forma de contabilização postada pelo colega Bruno.

Atentar aos prazos de reembolso para o correto registro no circulante ou não circulante.

Att.

Bruno Hanauer Balbinot,

Resposta colidente mas não conclusa, as legendas devem obedecer as regras das NBCT, ou seja:

Claudio Rufino

Creio que o colega Bruno Hanauer Balbinot não infringiu as citadas normas nas suas legendas. Na minha interpretação, a denominação "Créditos" refere-se ao subgrupo que esta conta irá ocupar dentro do Ativo Circulante, como no exemplo abaixo

1 - Ativo
1.1 - Ativo Circulante
1.1.2 - Créditos
1.1.2.001 - Valores a serem reembolsados por clientes

A configuração por traços é bastante usada aqui no Fórum para demonstrar este tipo de estrutura aos consulentes, facilitando assim o entendimento dos mesmos).

Att.

Agradeço ao Bruno, Jonathan , Claudio e Rodrigo pelas contribuições!

Foram de extrema valia!!!

Obrigado mais uma vez!

Garcia!