Giovani Barbosa Netto
Iniciante DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeFoi emitida uma NF em 12/2015, e o pagamento foi feito em Janeiro/2016... Como contabilizo para zerar o Fornecedor no razão????
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Giovani Barbosa Netto
Iniciante DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeFoi emitida uma NF em 12/2015, e o pagamento foi feito em Janeiro/2016... Como contabilizo para zerar o Fornecedor no razão????
Karina Cristina Januário da Silva
Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a)Boa tarde,
O lançamento é o seguinte:
D - Fornecedor
C - Banco
Lembrando que o Fornecedor somente será zerado se o saldo total for quitado.
Joseane Mendes
Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)Boa tarde Giovani
A resposta acima da colega Karina está correto, gostaria apenas de pontuar alguns detalhes.
Ressalto que a contabilização deve seguir o princípio da competência, sendo assim, segue abaixo a contabilização completa do lançamento, confira se você fez desta forma:
Data da Emissão ou entrada da NF
Exemplo: 15/12/2015
D- Despesa (CR)
C- Fornecedor (PC)
Valor: 1.500,00
No pagamento
Exemplo: 10/01/2016
D- Fornecedor (PC)
C- Banco (AC)
Valor: 1.500,00
Desta forma, conseguirá zerar o fornecedor, caso o pagamento tenha sido parcial, realize o lançamento de acordo com o pagamento informando o número da parcela para facilitar a conciliação no futuro.
Legenda:
AC - Ativo Circulante
PC - Passivo Circulante
CR - Conta de Resultado
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