referente despesas notinha

bom dia


nossos motoristas tem despesas com refeiçoes nas viagens a serviço da empresa,e muitas vezes os estabelecimentos não emitem notas fiscais ou cupons,entregando apenas uma notinha ,posso contabilizar essas despesas,ou não tem valor algum?

boa tarde!

nÃo sendo as notinhas que estÃo escritas (orÇamentos e pedidos) e para poder contabilizar tem que possuir os dados de da empresa que paga pela refeiÇÃo.

Luiz de Macedo Bueno Neto


sao notinhas,nao tem cnpj da empresa,porem alguns dessas notas solicitamos o carimbo cnpj ou que a pessoa fisica informe o cpf

Michele,

conforme nosso colega acima estas notas não tem valore fiscal, portanto não pode ser contabilizadas por não ser um documento Habil para reconhecer a referida despesas, minha orientação e a seguinte:

falo por experiencia própria, primeiramente fale com seu superior sobre o assunto e as praticas a serem tomadas reúna o pessoal do financeiro e os referidos motoristas ou através de memorando dizendo que a partir de 2016 a empresa não vai mais pagas despesas sem que a nota fiscal seja habil para a contabilidade.

faça um cartão com os dados da empresa com todos os dados possíveis, NOME, CNPJ, INSC ESTADUAL, INSC MUNICIPAL, ENDEREÇO,
entregue o mesmo aos Motoristas, Diretores, ou aquelas pessoas que façam viagens a serviços da empresa.

depois deixar ciente o motorista que estes não serão reembolsados se a despesa não estiver com os dados da empresa, lembrando ainda que o Depto financeiro terá também responsabilidade se o mesmo efetuar pagamento com notas fiscais sem os dados da empresa.

falo isto pra voce que no primeiro momento como toda e qualquer mudança sempre haverá uma certa resistência, mas logo as coisas ficam certas como deveriam ser, mas lembre-se primeiro você deverá convencer da necessidade será o dono da empresa ou a diretoria.

Gilmar Mendes
mais a empresa tem essa opçao?
de contabilizar documentos notinhas com o carimbo do cnpj/cpf?

ola Michele,

Este tipo de documento não e hábil para contabilizar, porque ao emitir uma nota fiscal sem colocar os dados completos da empresa, não prova que a nota fiscal era para ser realmente da empresa, pois você vai colocar o carimbo depois para provr que a nota fiscal a partir deste momento seja referente a despesas da tua empresa.

Michele,

O correto seria entregar um valor por viagem a título de diária.
Se sua empresa for optante pelo Lucro Real, considere que são despesas glosáveis.
Se sua empresa for Optante pelo Lucro Presumido ou SN, a despesa ficará lançada e não altera a base do tributo.
De qualquer forma, é importante que exista um relatório de despesa de viagem e anexar tais documentos contra o adiantamento efetuado ao seu profissional.
Agora, existem procedimentos a serem adotados, de forma que a despesa possa ser aceita no caso de Lucro Real.
Olhe este post:

normas.receita.fazenda.gov.br
https://www.contabeis.com.br/forum/topicos/28561/despesas-com-viagens/
http://www.jdauditores.com.br/perguntas.php?pergunta=1

Carlos Magno da Rocha Borges

bom dia


existe sim um relatório que passamos para os motoristas,e eles nos devolvem com as "notinhas"se a empresa esta tendo despesas com essas viagens o que se espera é que essas despesas sejam devidamente contabilizadas afim de abater na base para o imposto de renda.

Michele ,


Eu tinha esse mesmo problema em uma empresa, foi adotado o mesmo sistema que o amigo Carlos Magno comentou acima, fazer o repasse para o motorista ou alguem da empresa que ira viajar a titulo de despesa de viagem, tambem eles nos entrega novamente um relatorio com as notas que foram gasto etc... essa foi a melhor forma que encontramos

Daniel Albuquerque


como assim?fazer um recibo?

ola

boa Tarde,

só lembrando aos nobres colegas que as despesas anexas ao relatório tem que ser hábil para contabilização, pois nossa colega esta tendo dificuldade conforme exposto por ela sobre as notas que esta recebendo, pois elas são notas frias, canhotos, Cupom fiscal sem identificação, nota fiscal D1 sem nome e cnpj da empresa., assim fica dificil mesmo fazendo um adto para viagens, ou contabilizando através de relatório de viagens.

Michele infelizmente não tem como, fale com seu gerente, administrador, diretor ou quem seja lá quem for, dizendo que este tipo de operação não esta correta.

Gilmar Mendes


caro colega obrigado pela atenção,
creio que as sugestões dos colegas aqui são importantes e baseada na legislação!irei verificar a maneira correta de passar isso para os socios