lancamento na saida com base de calculo a maior

bom dia!
pessoal como faço para lançar na saida uma nf que esta com a base de calculo a maior que os produtos devido ele ter vendido menor que a pauta mas pagou o icms pela pauta?
ex: valor da nf 26.778,75 e a base de calculo para o icms 28.500,00 x 12% 3.420,00

e no meu caixa tem que ir so os 26.778,75

Wagner Luis,

Porque a base de calculos do ICMS é maior que o valor total da nota ?

Foi concedido desconto ?

Adailson, devido ele vender com preço menor que a pauta, e ai nosso estado obriga a pagar o icms sobre o pauta, esse e nosso mato grosso rrssss

Wagner Luis,

Não compreendo como funciona essa tal "Pauta" rsrs

Porque vende então com valor menor que a pauta ? não é desconto condicional ?

a pauta e assim e preço que o estado diz que pode vender o produto, ex hoje e de 0,76 centavos o quilo desse produto e ele vendeu a 0,7141 tb não sei pq disso e pouca a diferença

Wagner Luis,

eu faria assim na entrada:

D - Fornecedores - 26.778,75
C- Estoque de Mercadorias - 23.358,75
C- ICMS a Recuperar - 3.420,00

Na saida:

D- Caixa - 26.778,75
C- Rec S/ Vendas - 26.778,75

D- ICMS S/ Vendas - 3.420,00
C - ICMS a recolher - 3.420,00