Lançamentos

Olá.

Estou com uma duvida.

Quando irei fazer um pagamento antecipado a um fornecedor, como se procede os lançamentos desde o pagamento antecipado ate a finalização do da baixa depois da nota emitida, como zerar a contas, debito - credito, e como lançar isso no plano de contas, Ativo - Passivo.

Agradeço desde ja.

oi, contabiliza-se, p.ex.

antecipação financeira

data: 10/05/2016
debite - adto. à fornecedor (ativo circulante\créditos e valores)
credite - caixa/banco (ativo circulante\caixa e equivalentes de caixa)
valor referente nosso pagamento ao fornecedor xxx
1,000.00

baixa pelo recebimento da nf

dt.: 30/05/2016

debite: mercadorias para revenda (ativo circulante\estoque)
credite: adto. à fornecedor (idem acima)
vlr ref nossa aquisição de xxx mercadorias cfe. nota fiscal fatura xx do fornecedor yyy baixada nesta data
1,000.00

bom trabalho e boa tarde!!!

Muito obrigado por sua ajuda.
Otimo dia.

por nada... bem-vindo ao fórum!

Obrigado pela recepção.