ISS retido pelo Tomador

Olá,

Como contabilizo a NF com ISS retido pelo Tomador de Serviços, sendo que o Prestador é Optante pelo Simples Nacional?

Fiquei na duvida se lanço o ISS retido como despesa ou a recuperar. E se for a recuperar como faço para zerar a conta depois.


NF 223,5
ISS 4,47

Ellen Araujo,

Eu contabilizo direto na despesa, uma vez que no cálculo do Simples Nacional o ISS sobre essas notas em que houve retenção não é cobrado.

Abraços,

Boa tarde,

Concordo com o colega Wagner, reconheço como despesas e no caso reembolsa o valor que foi descontado como ISS ao prestador.

oi, sugiro verificar junto à prefeitura se a empresa tem possibilidade de obter o ressarcimento desse desconto, caso negativo, segue-se a orientação dos colegas acima.

boa sorte!

boa noite à todos