Escrituração Nota Serviço Prestador

Bom dia,

Como faço a contabilização da Nota de Serviços do Prestador.

o que debito e credito?


E como faço o lançamento contábil dos impostos sobre NF. Recupera ou é a pagar?
PIS
Cofins
CSLL
IRRF

E os imposto apurado nos trimestres
IRPJ Trimestral
CSLL Trimestral


Obrigada

A sua empresa é a Prestadora ou a Tomadora?

Explica primeiro!

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Mickael San'tiago

Se for nota fiscal de venda (para cliente) você lança à debito nas contas de impostos a recuperar.
Se for nota fiscal de compra (de fornecedor) você lança à crédito nas contas de impostos a pagar ou impostos a recolher.

É nota de tomador

mas é se for prestador?

Bom dia,


By Maia,

Na situação em que a sua empresa é Tomadora do Serviço temos que:

D - Despesa (a que se refere o serviço tomado)
C - Fornecedor R$
C - IRRF a Recolher
C - Pis Retido a Recolher
C - COFINs Retido a Recolher
C - CSLL Retido a Recolher

Acredito que no exemplos citado os valores de PIS, COFINS e CSLL seriam retidos e recolhidos de uma única forma (CSRF), caso sim, você substituirá o os créditos de PIS, COFINS e CSLL por Crédito CSRF a recolher.