Estoque/Irpj e Csll

Bom dia amigos!
Mas uma vez venho solicitar a ajuda de vocês.
Tenho conversado com meus colegas de trabalho em questão do estoque ,por exemplo tenho uma tremenda dúvida sobre os valores a que se refere.
Fechei meu 1º trimestre 2016 e no meu estoque eu lancei um estoque de:

[A] Matéria Prima no valor de R$ 616.426,31,
(B) Produtos acabados o valor R$ 518.344,16 ,

Agora meu cliente me informou o estoque para o 2º trimestre 2016

(C) Matéria Prima R$ 146.192,43
(D) Produtos acabados R$ 559.068,01

Meus colegas e eu baixamos o estoque total que do (A) e (B) e informamos o (C ) e (D)como final , não sei se está correto, vocês podem tirar essa minha dúvida o qual forma podemos fazer o estoque??


Outra questão referente 2015 fizemos o fechamento dos trimestre e logo não fizemos no primeiro a compensação do prejuízo, porém tivemos que compensar pois estava dando erro da ECF, fiz todo apuração de 2015 e foi constatado que o cliente pagou mais IRPJ E CSLL, sei que posso me compensar dos valores pagos maior, se me confirma ,eu devo passar antes um perd/comp não é isso??

Meus colegas e eu baixamos o estoque total que do (A) e (B) e informamos o (C ) e (D)como final , não sei se está correto, vocês podem tirar essa minha dúvida o qual forma podemos fazer o estoque? ?

R-Se vc faz encerramento trimestral, o estoque deve representar o q existe no último dia de cada trimestre.

Outra questão referente 2015 fizemos o fechamento dos trimestre e logo não fizemos no primeiro a compensação do prejuízo, porém tivemos que compensar pois estava dando erro da ECF, fiz todo apuração de 2015 e foi constatado que o cliente pagou mais IRPJ E CSLL, sei que posso me compensar dos valores pagos maior, se me confirma ,eu devo passar antes um perd/comp não é isso??

R- Sim, a partir do 1º dia seguinte ao encerramento vc pode compensar usando o |PRDcomp.

Bom dia Zenaide.
Obrigado pelas respostas.