Diego Gabriel Foss
Bronze DIVISÃO 5 , Contador(a)Boa tarde,
Estou tentando fazer uma revisão sumária e precária do imposto cobrado de um cliente nosso que é do ramo de material de construção, portanto tem a redução da alíquota cobrada de 15% para 10,15%.
A minha dúvida é a seguinte: no campo \"valor\", eu devo colocar a diferença entre os impostos ou o valor da guia que já foi paga?
Por exemplo:
- Veio cobrando R$215,44 com alíquota de 15%
- O valor que foi pago foi de R$145,78 com a alíquota reduzida para 10,15%
Na legislação da SEFAZ/MT, logo após ao código que vou usar, está escrito \"Informar somente a diferença a ser ajustada\", utilizando o código MT110016.
Qual o valor que deve ser informado? O valor da guia, de R$145,78 ou a diferença entre eles de R$69,66?