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Daniela Boniatti
Iniciante DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeBom dia pessoal, tudo bem?
Gostaria de pedir a ajuda de vocês. Tenho uma empresa do RS que vendeu mercadoria para um cliente não-contribuinte na PB e fez a partilha do ICMS conforme EC 87/2015. Agora estou com dificuldades quanto as informações no SPED Fiscal.
Alguém poderia me passar o passo a passo, quais registros e campos devo informar os valores do estado de origem e do estado de destino?
Wanderson Wagner da Cunha
Bronze DIVISÃO 5 , Coordenador(a) FiscalDaniela,
Vc ira lançar os valores da partilha no E300, E316. Será lançado por UF e NF a NF. Vale lembrar que deve constar a partilha tambem no lançamento da NF C100/C101.
sds,
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