Estrutura de processos - Controladoria

Bom dia!

Alguém possui alguma ferramenta de controle (Excel), onde demonstre os processos que ocorrem desde o inicio de uma contabilização de determinada empresa (as) ? Ou seja, por onde nasce o processo e onde termina, e quais as obrigações que nascem em cada departamento dentro de uma contabilidade.

Pois, preciso verificar se os colaboradores estão em conformidade com as atividades, se estão dentro de um padrão de fluxo de trabalho.

Obrigado

Rodrigo