Escrituração de nota fiscal devolução Simples Nacional

Bom dia !

Estou com uma duvida... para fazer uma nota fiscal de devolução.. sendo a empresa Simples Nacional e a devolução é para uma empresa RPA que teve ICMS, tenho que emitir a nota com a devolução desse ICMS.. até ai, ok!!

Mais e no lançamento??? Como devo escriturar .. deixo a base de cálculo e o valor do ICMS destacado lá na escrituração?



Grata desde já .. tenham um ótimo dia !!

Boa Tarde Anne
nao destaca nada no registro de saidas nao, a informaçao é apenas para o cliente.
att
pereira

Boa Tarde,

Acredito ser interessante informar nos dados adicionais da nota a base de cálculo e o valor dos impostos que foram destacados na nota fiscal original.